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2019年度市檔案館決算公開(kāi)

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門概況

一、部門決算收支情況說(shuō)明

二、“三公“經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

四、政府性基金財(cái)政撥款收入和支出情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

七、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 決算公開(kāi)表

第四部分 名詞解釋

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第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針、政策，制定全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，并組織實(shí)施；收集和接收本館范圍內(nèi)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位具有永久、長(zhǎng)期保存價(jià)值的檔案和資料，確保館藏檔案資料的完整與安全；貫徹執(zhí)行《檔案法》、《湖北省檔案管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展檔案執(zhí)法監(jiān)督檢查；對(duì)全市重點(diǎn)工程檔案實(shí)行全程監(jiān)督、指導(dǎo)和驗(yàn)收；組織開(kāi)展檔案、黨史、方志學(xué)術(shù)研究，開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；向社會(huì)提供檔案資料利用，撰寫史書(shū)、地方志書(shū)；指導(dǎo)全市檔案數(shù)字化錄入、掃描等檔案信息化建設(shè)工作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市檔案館是市委直屬正處級(jí)事業(yè)單位，掛隨州市檔案館、隨州市史志研究中心兩塊牌子，內(nèi)設(shè)辦公室，檔案征集科、利用科、信息技術(shù)科、黨史編研科、方志編纂科等6個(gè)科室。

隨州市檔案館是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位（獨(dú)立法人），經(jīng)費(fèi)屬全額撥款，無(wú)創(chuàng)收收入。事業(yè)編制14人，工勤編制（以錢養(yǎng)事）1人。實(shí)有人數(shù)21人，其中：在職人員15人、退休人員6人。

??第二部分 2019年部門決算情況說(shuō)明

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（一）收入決算情況??

2019年度部門決算收入548.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入438.05萬(wàn)元、其他收入4.17萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)106萬(wàn)元，同比2018年決算收入570.24萬(wàn)元減少了22.02萬(wàn)元，減少比率3.89%，比年初預(yù)算443.9萬(wàn)元增加104.32萬(wàn)元，增加比率23.5%，主要原因是：按照政策規(guī)定將未列入預(yù)算的人員經(jīng)費(fèi)從一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中調(diào)增預(yù)算。

（二）支出決算情況??

2019年度部門決算支出421.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出417.82萬(wàn)元，同比2018年決算支出481.22萬(wàn)元減少59.76萬(wàn)元，下降12.42%，比年初預(yù)算443.9萬(wàn)元減少22.44萬(wàn)元，下降比率5.06%，主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少。

（三）財(cái)政撥款支出決算情況??

2019年度部門財(cái)政撥款支出417.82萬(wàn)元，其中：基本支出316.89萬(wàn)元、項(xiàng)目支出100.93萬(wàn)元，同比2018年決算支出481.22萬(wàn)元減少63.4萬(wàn)元，下降13.17%，比年初預(yù)算443.9萬(wàn)元減少63.4萬(wàn)元，下降比率14.28%，主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.52萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)6.93萬(wàn)元減少4.41萬(wàn)元，降低63.64%。與上年決算數(shù)0.55萬(wàn)元增加1.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)358.18%。比上年增長(zhǎng)主要原因是按正常規(guī)定因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中：一是公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算安排1.4萬(wàn)元，實(shí)際支出0.54萬(wàn)元，共接待15批次91人，占年初預(yù)算38.57%，比上年度決算0.55萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，下降0.02%；二是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算安排3.5萬(wàn)元，實(shí)際支出0萬(wàn)元，與上年持平；三是因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算1.98萬(wàn)元，2019年實(shí)際支出1.98萬(wàn)元，共出國(guó)1組1次，2018年度無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)下降的主要原因：是單位及時(shí)修訂了公務(wù)接待辦法，從嚴(yán)控制陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制接待費(fèi)用。因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年增長(zhǎng)的原因是工作需要，按正常程序辦理了出國(guó)手續(xù)及年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

2019年本單位公務(wù)用車編制一輛，實(shí)有公務(wù)用車0輛。本年度我單位無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車。

三、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

1、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出22.69萬(wàn)元，比年初預(yù)算25.2萬(wàn)元降低2.51萬(wàn)元，降低9.96%。主要原因是：差旅費(fèi)比年初預(yù)算降低3.44萬(wàn)元，辦公經(jīng)費(fèi)比年初預(yù)算降低0.7萬(wàn)元，辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置降低0.13萬(wàn)元等。本年度財(cái)政撥款無(wú)資產(chǎn)信息維護(hù)及信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

2、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出22.69萬(wàn)元。較上年減少1.56萬(wàn)元，增加7.38%。增長(zhǎng)主要原因：稅金及附加費(fèi)用比上年增加2.04萬(wàn)元，其他運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年下降。單位嚴(yán)格落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”，控制經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)2.74萬(wàn)元，比上年下降3.43萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.49萬(wàn)元，比上年下降1.31萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元、比上年增長(zhǎng)0.41萬(wàn)元；差旅費(fèi)2.79萬(wàn)元，比上年下降0.96萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)1.98萬(wàn)元、比上年增長(zhǎng)1.98萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.67萬(wàn)元，比上年下降0.73萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，比上年下降0.11萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)1.2萬(wàn)元，比上年下降2.58萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.9萬(wàn)元，比上年上升0.9萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.91萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.91萬(wàn)元；福利費(fèi)0.89萬(wàn)元，比上年下降0.04萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0.52萬(wàn)元，比上年下降1.02萬(wàn)元；稅金及附加費(fèi)用2.04萬(wàn)元，比上年上升2.04萬(wàn)元。

3、2019年本單位實(shí)有人員編制15人，其中：事業(yè)編制14人，工勤編制（以錢養(yǎng)事）1人。比上年減少兩個(gè)事業(yè)編制。

四、2019年政府性基金財(cái)政撥款收入和支出情況說(shuō)明

單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入和支出，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)08表）無(wú)數(shù)據(jù)。

五、2019年政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2019年度政府采購(gòu)支出總額49.89萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出6.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出14.85萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出28.24萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)金額0 %，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)金額0 %。

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??六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止到2019年12月31日，隨州市檔案館共有國(guó)有資產(chǎn)118.43萬(wàn)元，其中：一是通用設(shè)備71.83萬(wàn)元，此通用設(shè)備含車輛、辦公用的電腦、打印機(jī)、空調(diào)、復(fù)印機(jī)等；二是家具用具45.97萬(wàn)元，此家具用具為辦公用的辦公桌、檔案柜、文件等；三是專用設(shè)備0.63萬(wàn)元；四是無(wú)形資產(chǎn)0.16萬(wàn)元。本單位無(wú)單位價(jià)值在50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，本單位無(wú)單位價(jià)值在100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。本單位認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對(duì)所有資產(chǎn)都登記造冊(cè)，管理落實(shí)到人，每年必須核對(duì)一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實(shí)、賬表相符。

截止到2019年12月31日，單位未保留工作用車。

七、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度市本級(jí)預(yù)算部門的整體支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的23.49%，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，市檔案館總體情況良好，但預(yù)算編制預(yù)計(jì)不到位，忽視了編撰書(shū)籍的難度，導(dǎo)致執(zhí)行進(jìn)度與預(yù)算的有偏差預(yù)算。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

附1、2019年度隨州市檔案館整體支出績(jī)效自評(píng)表

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（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、中國(guó)共產(chǎn)黨隨州歷史專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為57萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，原因：黨史編撰內(nèi)容年代久遠(yuǎn)，檔案資料難找，編撰難度較大，不是簡(jiǎn)單的資料堆砌，需要不斷的打磨，承編人所交部分書(shū)稿不符合要求，又重新編撰。所以二卷三卷編撰費(fèi)用44萬(wàn)、出版費(fèi)用均未支付所以與年初預(yù)算存在偏差。

附2、2019年度中國(guó)共產(chǎn)黨隨州歷史專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

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2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為41.89萬(wàn)元，完成預(yù)算99.74％。主要產(chǎn)出和效益：一是《隨州市志》已完成出版印刷2000本；二是高效、便捷服務(wù)社會(huì)和人民群眾，我市各行發(fā)展的歷史記錄工具書(shū)，傳承我市歷史發(fā)展進(jìn)程。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性不高，二是部門支出財(cái)務(wù)管理不規(guī)范；下一步改進(jìn)措施：一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、省政府十項(xiàng)規(guī)定精神。

附3、2018年度隨州市檔案館專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

隨州市檔案館計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化、量化，形成相互間可獨(dú)立考核、科學(xué)合理的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)。健全預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用的全過(guò)程的績(jī)效管理制度體系，針對(duì)各項(xiàng)目具體細(xì)化績(jī)效指標(biāo)及年度目標(biāo)，建立績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)目庫(kù)管理，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效問(wèn)責(zé)機(jī)制；

2、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）抓好預(yù)算編制。及時(shí)調(diào)整優(yōu)化延續(xù)項(xiàng)目及年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，規(guī)范資金管理使用，提高年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率。在年度預(yù)算績(jī)效申報(bào)時(shí)將年度工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，采取定量的方式制定清晰、可衡量的績(jī)效指標(biāo)，提高績(jī)效自評(píng)可操作性和實(shí)效性。

（2）強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照預(yù)算管理的相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行部門預(yù)算，堅(jiān)決杜絕超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支，不隨意調(diào)整預(yù)算支出項(xiàng)目，確保每一筆開(kāi)支都在預(yù)算范圍內(nèi)。

（3）完善制度機(jī)制。進(jìn)一步探索科學(xué)規(guī)范的項(xiàng)目管理、建設(shè)、督導(dǎo)等制度機(jī)制,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況和實(shí)施成效定期開(kāi)展績(jī)效評(píng)估考核,提出合理的意見(jiàn)建議,及時(shí)解決工作中存在的困難和問(wèn)題。

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第三部分 2019年部門決算表

附5、2019年度隨州市檔案館部門決算表

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

5.項(xiàng)目支出：指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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