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目錄
　　一、主要職責(zé)

二、部門基本情況

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算情況說明

　　2、財政撥款支出決算情況說明

　　3、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　4、一般公共預(yù)算財政撥款行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　5、政府采購支出情況說明

　　6、國有資產(chǎn)占用情況說明

????7、政府性基金預(yù)算收支情況說明

四、2019年度預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

　　3、下一步工作安排

五、名詞解釋

六、2019年度部門決算報表

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一、市駐京聯(lián)絡(luò)處主要職責(zé)
　 ?1、圍繞黨的路線、方針、政策，做好與黨中央、國務(wù)院各部門和北京市黨政機(jī)關(guān)各部門政務(wù)、經(jīng)濟(jì)等方面的聯(lián)絡(luò)、協(xié)作工作。

2、協(xié)助本市有關(guān)部門做好需要立項(xiàng)審批的市重大項(xiàng)目上報后的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和催辦工作。

3、收集、整理并及時向市委、市政府報送重要的政務(wù)、經(jīng)濟(jì)、科技、文化、商務(wù)等信息。

4、加強(qiáng)與國內(nèi)外駐京有關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)，協(xié)助做好為本市引進(jìn)人才、技術(shù)革命、項(xiàng)目、資金等工作。

5、做好在京經(jīng)濟(jì)合作的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作；對地區(qū)駐京機(jī)構(gòu)和企事業(yè)單位進(jìn)行管理。

6、負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)及其他部門人員在京學(xué)習(xí)、開會、辦事、工作的接待服務(wù)工作。

7、組織、協(xié)調(diào)市委、市政府及有關(guān)部門在京開展重大活動，根據(jù)需要協(xié)調(diào)處理有關(guān)事宜。

8、負(fù)責(zé)在京人士的聯(lián)絡(luò)、聯(lián)誼、服務(wù)工作。

9、加強(qiáng)與國家信訪部門、北京有關(guān)部門的聯(lián)系，協(xié)助處理和勸返我市進(jìn)京上訪人員和其他需要處理人員。

10、負(fù)責(zé)與中央及北京新聞單位的聯(lián)系，做好宣傳地方的工作，擴(kuò)大地方的影響，提高地方的知名度。

11、負(fù)責(zé)管理招待所。

12、承辦中央各部委和市領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

二、市駐京聯(lián)絡(luò)處基本情況
　　（一）機(jī)關(guān)人員編制情況
　　市駐京聯(lián)絡(luò)處屬行政單位。機(jī)關(guān)行政編制設(shè)有4名。“以錢養(yǎng)事”編制1名。
　　（二）機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)
　　市駐京聯(lián)絡(luò)處實(shí)有人數(shù)6名。其中行政編制在職人員4名，以錢養(yǎng)事在職人數(shù)2名。退休人員2人，由養(yǎng)老保險機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

（三）決算單位構(gòu)成
　　市駐京聯(lián)絡(luò)處屬正處級行政機(jī)關(guān)，為一級預(yù)算單位。按《政府會計制度》進(jìn)行會計處理。

三、2019年度部門決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度決算總收入數(shù)164.61萬元，收入較上年減少2.90

萬元，減少率1.73%。。其中：財政撥款收入較上年減少22.97萬元，減少率13.71%。主要原因是2019年本單位機(jī)構(gòu)改革后人員調(diào)整。總收入較年初預(yù)算166.397萬元少了2.36萬元，減少率1.41%。

（二）財政撥款支出決算情況說明
　　2019年度決算總支出數(shù)154.66萬元。支出較上年減少52.10元，減少率25.2%。其中：財政撥款收入較上年減少22.97萬元，減少率13.71%。主要原因是2019年本單位機(jī)構(gòu)改革后人員調(diào)整。

（三）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)合計支出33.44萬元，較上年增加24.77萬元。增加率為285.69%。主要原因是根據(jù)省駐京聯(lián)絡(luò)處文件精神，單位購置公務(wù)車輛1臺。
　　2019年度公務(wù)接待費(fèi)用支出0.41萬元，共接待9批55人次，較上年減少3.04萬元，減少率88.21%。主要原因是本年度用其他資金列支招待費(fèi)較多。
　　2019年度本單位購置公務(wù)用車1臺。實(shí)有公車數(shù)2臺，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出33.04萬元，較上年增加27.82萬元，減少率532.77%。主要原因是購置了公務(wù)車輛1臺，增加了車輛運(yùn)行相關(guān)支出。
　　2019年度沒有因公出國，沒有產(chǎn)生費(fèi)用。
　　（四）一般公共預(yù)算財政撥款行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
　　2019年度一般行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出24.36萬元。較上年減少52.03萬元，減少比率68.11%。主要原因是兩個方面：一是本年機(jī)構(gòu)改革控制單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是本年部分費(fèi)用用其他資金支付。
　　（五）政府采購支出情況說明
　　本單位2019年政府采購支出總額36.31萬元。主要是單位購置公務(wù)車輛及車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
　　（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2019年12月31日，本單位無出租出借資產(chǎn)的情況。
　　（七）政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　隨州市駐京聯(lián)絡(luò)處無政府性基金收支。
　　四、2019年度預(yù)算績效情況的說明
　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，組織開展整體支出績效評價，從績效評價來看：一是應(yīng)用好績效評價結(jié)果，不斷強(qiáng)化改進(jìn)工作的措施。二是科學(xué)合理編制預(yù)算，不斷強(qiáng)化績效指標(biāo)，績效目標(biāo)和指標(biāo)體系分析完善。三是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不斷強(qiáng)化執(zhí)行力和問責(zé)力度。
　　（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
　　2019年隨州市駐京聯(lián)絡(luò)處項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為187.38萬元，決算收入執(zhí)行數(shù)為209.93萬元，預(yù)算執(zhí)行率為112.03%。決算支出執(zhí)行數(shù)為154.66萬元，預(yù)算執(zhí)行率82.54%。出現(xiàn)差異主要因?yàn)?/span>控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，按相關(guān)部門要求壓減支出。
　　(三)下一步工作安排
　　一是應(yīng)用好績效評價結(jié)果，不斷強(qiáng)化改進(jìn)工作的措施。二是科學(xué)合理編制預(yù)算，不斷強(qiáng)化績效指標(biāo)，績效目標(biāo)和指標(biāo)體系分析完善。三是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不斷強(qiáng)化執(zhí)行力和問責(zé)力度。

五、名詞解釋
　　一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
　　一般公共服務(wù)(類）信訪事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開展日常工作的基本支出。
　　一般公共服務(wù)(類）信訪事務(wù)（款）信訪工作專項(xiàng)：指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于信訪事項(xiàng)解難解困方面的專項(xiàng)支出，即信訪類項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
　　一般公共服務(wù)(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市駐京聯(lián)絡(luò)處局用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。
　　一般公共服務(wù)(類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于對機(jī)關(guān)個人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　一般公共服務(wù)(類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于對機(jī)關(guān)個人和家庭的補(bǔ)助支出。

?一般公共服務(wù)（類）三公經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）：指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于機(jī)關(guān)公務(wù)接待、因公出國、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用的支出。

?一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市駐京聯(lián)絡(luò)處用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公務(wù)費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等機(jī)關(guān)其他商品和服務(wù)支出。

六、2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

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（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

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（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（九）項(xiàng)目及整體績效評價表

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