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目錄
　　第一部分??部門概況
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分??部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
　　五、機關(guān)運行經(jīng)費決算情況說明
　　六、“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
　　七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
　　八、政府采購情況說明
　　九、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　十、2019年度預(yù)算績效情況說明
　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
　　（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
　　第三部分??2019年部門決算表
　　第四部分??名詞解釋
　　第五部分??績效自評表
　　第一部分????隨州市殘疾人聯(lián)合會概況
　　一、部門主要職責
　　市殘聯(lián)是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是一定區(qū)域內(nèi)的各類殘疾人的統(tǒng)一組織，具有“代表、服務(wù)、管理”三個職能：一是代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；二是團結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)；三是履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。市殘聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)部、組宣部三個部室。具體職責如下：
　　1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
　　2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)作出貢獻。
　　3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會各界理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。
　　4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、社會保障、文化、體育、維權(quán)、無障礙環(huán)境建設(shè)、社區(qū)殘疾人工作、組織建設(shè)、法制建設(shè)、志愿者服務(wù)、殘疾人證核發(fā)、盲人按摩行業(yè)管理、殘疾預(yù)防、信息化建設(shè)等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
　　5、積極參與政府和相關(guān)部門落實殘疾人事業(yè)發(fā)展計劃和有關(guān)規(guī)定，提出合理化建議，推進無障礙設(shè)施建設(shè)。
　　6、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的規(guī)章、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導和管理。
　　7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
　　8、指導和管理各類殘疾人社團組織。
　　9、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
　　10、承擔省殘聯(lián)以及市委、市政府交辦的其他工作。
　　二、部門基本情況
　　隨州市殘聯(lián)2019年度部門預(yù)算共包含本級決算和下屬單位共2家：其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。市殘聯(lián)機關(guān)現(xiàn)有在編人員6人：參公人員6人（正處級2人，副處級2人，正科級1人，副科級1人），退休人員4人（正處級2人，副處級2人）；下屬單位（殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）在職人員6人，其中全額事業(yè)編1人，以錢養(yǎng)事人員5人。
　　第二部分????隨州市殘疾人聯(lián)合會2019年部門決算情況說明
　　一、部門收入決算情況說明
　　市殘聯(lián)2019年收入合計461.14萬元，其中本年度財政撥款收入343.30萬元。相比2018年收入合計288.95萬元增加了172.19萬元，同比增長59.59%，主要是因為殘疾人事業(yè)快速發(fā)展需求，項目更細化，本年度項目增加，需進行康復(fù)中心建設(shè)購買康復(fù)設(shè)備。相比較2018年預(yù)算中的財政撥款287.23萬元，本年度財政撥款增加56.07萬元，同比增加19.52%，主要是因為資金由財政賬戶直接撥付至縣市區(qū)財政賬戶以及康復(fù)中心建設(shè)項目專戶造成的。
　　二、部門支出決算情況說明??
　　2019年支出決算總額404.78元，其中基本支出123.03萬元，項目支出281.75萬元。相比2018年支出合計256.25萬元增加了148.53萬元，同比增加57.96%，主要是因為殘疾人事業(yè)快速發(fā)展需求，項目更細化。
　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明??
　　2019年財政撥款收入決算總額343.3萬元，支出決算總額343.69萬元。相比2018年收入決算287.23萬元增加了56.07萬元，同比增加19.52%，主要是因為殘疾人事業(yè)快速發(fā)展需求，項目更細化
　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明?
　　2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總額118.29萬元，其中：人員經(jīng)費支出107.51萬元，公用經(jīng)費支出10.78?萬元。相比2018年財政撥款基本支出總額98.35萬元，增加19.94萬元，同比增加?20.28%，主要是因為2019年度沒有租賃費以及機關(guān)人員減少造成的。
　　五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
　　機關(guān)運行經(jīng)費支出總額為10.78萬元。其中辦公費0.80萬元，印刷費0.13萬元，郵電費1.17萬元，差旅費0.38萬元，維修（護）費0.07萬元，會議費0.07萬元，公務(wù)接待0.16萬元，委托業(yè)務(wù)費0.92萬元，其他交通費用4.76萬元，其他商品和服務(wù)支出2.04萬元，辦公設(shè)備購置0.29萬元。相比2018年的機關(guān)運行經(jīng)費支出總額10.26萬元。其中辦公費0.84萬元，印刷費0.54萬元，水費0萬元，電費0萬元，郵電費0.89萬元，物業(yè)管理費0.29萬元，差旅費0.55萬元，維修（護）費0.05萬元，公務(wù)接待0.38萬元，委托業(yè)務(wù)費2萬元，工會經(jīng)費1.18萬元，福利費0.78萬元，其他交通費用2.75萬元。增加了0.52萬元，同比增加5.12%。主要原因是因為2019年度新進3名人員，公用經(jīng)費尤其是商品和服務(wù)支出有所增長，2019年度搬遷新的辦公樓，新增了辦公設(shè)備、家具用具等，故本年度機關(guān)運行經(jīng)費較上年有所增長
　　六、“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年財政撥款安排0.49萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.49萬元，公務(wù)用車購置費0元，公車運行維護費0萬元。2019年，由于嚴格控制三公總量支出，效果明顯，使支出與預(yù)算為平值，所以實際支出決算數(shù)為0.49萬元（包括公務(wù)接待費0.49萬元，全年公務(wù)接待共,7批次40人，公務(wù)車運行維護0萬元，因公出國（境）費用為0元，因沒有人員出國（境）所以沒有產(chǎn)生費用，我會沒有公務(wù)車,且本年度未購置新車，所以購置費為0元。
　　相比2019年年初預(yù)算的0.49萬元（其中，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置費0元，公車運行維護費，公務(wù)接待0.49萬元）實際財政支出0萬元相平，同比增減0%。

相比2018年財政撥款安排0.51萬元（其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置費0元，公車運行維護費0萬元，公務(wù)接待費0.51萬元，）減少0.02萬元，同比減少3.92%，主要是因為減少了公務(wù)接待費。

????七、政府性基金預(yù)算收支決算表情況說明
　　全年經(jīng)費預(yù)算收入來源不含政府性基金，因此政府性基金預(yù)算收支決算表數(shù)字為零。
　　八、政府采購情況
　　2019年度，我會新增固定資產(chǎn)61.31萬元，完全按照申報政府采購計劃完成程序。
　　九、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2019年12月31日，我會沒有公務(wù)車，遂當年運行維護費0萬元。本單位無50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。所以沒有占用國有資產(chǎn)情況。
　　十、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明
　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2019年我單位預(yù)算項目3個，項目名稱分別為：殘疾人就業(yè)保障金支出項目、殘疾人事業(yè)支出項目（財政撥款補助）、福彩項目。2019年項目預(yù)算數(shù)共計906萬元，收入完成數(shù)497.26共計萬元（其中撥付市殘聯(lián)機關(guān)236萬元，市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心80萬元，市殘聯(lián)康復(fù)中心91.26萬元，高新區(qū)殘聯(lián)30萬元，嚴重精神病障礙救助救治10萬元，殘疾人免費乘車補助50萬元）。

????組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，我單位各項資金均按照相應(yīng)資金管理辦法、申報指南等規(guī)定的要求進行了預(yù)算，按規(guī)定的用途使用資金，目標具體明確、合理可行，績效目標與資金屬性特點、支出內(nèi)容相關(guān)，合乎客觀實際。資金管理及方案實施的保障機構(gòu)健全，人員分工明確，責任落實；資金管理辦法、實施方案等制度健全、規(guī)范；工作進度計劃、預(yù)算安排合理，投入有保障。單位的預(yù)算、決算已按規(guī)定的時間在規(guī)定的網(wǎng)站進行了公開，并且保證公開信息的真實、準確和完整。
　　（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
　　2019年項目預(yù)算數(shù)共計906萬元，收入完成數(shù)共計497.26萬元（其中撥付市殘聯(lián)機關(guān)236萬元，市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心80萬元，高新區(qū)殘聯(lián)30萬元，嚴重精神病障礙救助救治10萬元，殘疾人免費乘車補助50萬元），收入完成率55%（收入完成數(shù)497.26萬元/預(yù)算數(shù)906萬元）。
　　對于收入完成率低、預(yù)算過多的現(xiàn)象，有兩個原因：一是因為康復(fù)中心大樓建設(shè)的殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算資金是市殘聯(lián)按照市財政局要求統(tǒng)一列入預(yù)算盤子，財政局依據(jù)進度撥付到康復(fù)中心基建專戶，并不是市殘聯(lián)機關(guān)直接使用，此問題財政局表示一般在實際執(zhí)行時通過預(yù)算核減核增處理；二是殘疾人就業(yè)保障金中還有上解省財政、下?lián)苁袣埣踩司蜆I(yè)服務(wù)中心和高新區(qū)殘聯(lián)、平撥到財政精神病人救助救治專戶資金，這些同樣是只列入殘聯(lián)預(yù)算盤子，而實際上不到殘聯(lián)賬戶，財政直接撥付到對應(yīng)單位（專戶）。實際上，上述財政直接撥付出去的預(yù)算資金應(yīng)視為預(yù)算執(zhí)行到位。

　　第三部分???隨州市殘疾人聯(lián)合會2019年部門決算表

第四部分????名詞解釋
　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。
　　2、行政運行（2081101項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。即保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　3、項目支出（2089901項）：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出，包括殘疾人康復(fù)、宣傳文體、教育就業(yè)、維權(quán)信訪、組織聯(lián)絡(luò)等項目所產(chǎn)生的支出。
　　4、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
　　5、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　6、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　7、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。

　　第五部分????績效自評表
　　（一）整體績效自評表：