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目?錄

第一部分??隨州市醫(yī)療保障局概況

????一、部門主要職責(zé)

????二、部門基本情況

第二部分??隨州市醫(yī)療保障局2020年部門決算情況說明

????一、收入支出決算情況說明

????二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

????三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

????四、關(guān)于政府采購支出說明

????五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

????六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

????八、其它情況說明

第三部分??隨州市醫(yī)療保障局2020年部門決算表

?????一、收入收支決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

????八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????第四部分??名詞解釋說明?

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第一部分 ?隨州市醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市醫(yī)療保障局貫徹落實黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

（二）監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。

（四）依據(jù)權(quán)限組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機制，承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。

（五）組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策措施，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（六）制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策措施并監(jiān)督實施，指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)。

（七）制定全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

（九）完成上級交辦的其他任務(wù)。

（十）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。

（十一）有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、部門基本情況

2020年納入隨州市醫(yī)保局決算編報范圍的包括：市醫(yī)保局機關(guān)（行政單位）全部收入和支出,醫(yī)療保障服務(wù)中心（事業(yè)單位）全部收入和支出。其中醫(yī)保局機關(guān)構(gòu)成為：辦公室（政工人事科）、規(guī)劃財務(wù)和政策法規(guī)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)管理科（醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購科）。市醫(yī)保局行政編制12名，參公編制14名，工勤編制4名。其中市醫(yī)療保障局機關(guān)行政編制12名。設(shè)局長1名，副局長2名，總會計師1名，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名；工勤編制1名。單位實有人數(shù)：行政21人、參公8人、事業(yè)5人、工勤4人、聘用 3人。市本級實有人數(shù)：行政13人（黨政分設(shè)）、工勤1名。

特別說明：市醫(yī)保局為2019機構(gòu)改革新組建單位，2020年開始編制部門預(yù)決算，因為首次部門決算，無上年數(shù)據(jù)比對。

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第二部分??隨州市醫(yī)療保障局2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

（一）收入情況說明

2020年市醫(yī)保局（匯總)決算收入總計731.89萬元（無上年數(shù)據(jù)，無法比對），醫(yī)保局市本級決算收入合計395.8萬元，均為財政撥款。

（二）支出情況說明

2020年市醫(yī)保局（匯總）決算支出總計731.89萬元，醫(yī)保局本級決算支出395.8萬元。與2020年度預(yù)算數(shù)據(jù)相比，決算支出比預(yù)算支出減少358.8萬元，醫(yī)保局市本級決算數(shù)據(jù)比預(yù)算數(shù)據(jù)減少295.59萬元，減少原因：2020年度預(yù)算中醫(yī)保局本級申報了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（信息系統(tǒng)改造）預(yù)算300萬，財政當(dāng)年安排了預(yù)算支出，但沒有安排預(yù)算資金。

基本支出681.28萬元，其中人員支出524.29萬元、公用支出156.99萬元。

（三）財政撥款收支情況

2020年市醫(yī)保局（匯總)財政撥款收入總計731.89萬元。財政撥款支出決算數(shù)681.28萬元，財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)50.61萬元，按支出功能分類，衛(wèi)生健康支出681.28萬元，按支出用途分類，人員支出524.29萬元，公用支出156.99萬元。

醫(yī)保局本級財政撥款收入總計395.8萬元，支出366.8萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)29萬元，按支出功能分類，衛(wèi)生健康支出366.8萬元，按支出用途分類，人員支出255.83萬元，公用支出110.98萬元。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

2020年隨州市醫(yī)保局（匯總）“三公”經(jīng)費預(yù)算財政資金安排13.47萬元，決算3.3萬元。其中：因公出國（境）費預(yù)算8萬元，決算0，原因是受疫情影響，單位沒有出國出境安排計劃；公務(wù)接待費預(yù)算1.92萬元，決算0.15萬元，其中，公務(wù)接待共3批次，來客人數(shù)共計18人次，陪客人數(shù)共計9人次；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算3.55萬元，決算數(shù)3.15萬元，比預(yù)算減少0.4萬元。單位無公車購置數(shù)，公車1輛。

醫(yī)保局本級“三公”經(jīng)費預(yù)算財政資金安排12.63萬元，決算3.27萬元。其中：因公出國（境）費預(yù)算8萬元，決算0，原因是受疫情影響，單位沒有出國出境安排計劃；公務(wù)接待費預(yù)算1.08萬元，決算0.12萬元，其中，公務(wù)接待共2批次，來客人數(shù)共計14人次，陪客人數(shù)共計6人次；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算3.55萬元，決算數(shù)3.15萬元，比預(yù)算減少0.4萬元。單位無公車購置數(shù)，公車1輛。

三公經(jīng)費支出比預(yù)算減少的主要原因：單位嚴(yán)格按照八項規(guī)定要求，嚴(yán)格程序標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的支出。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

醫(yī)保局（匯總）2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出157萬元。其中，辦公費28.59萬元；印刷費12.7萬元；咨詢費2萬；水電費8.23萬元；郵電費6.51萬元；差旅費8.82萬元；因公出國費用0萬元；維修費1.15萬元；會議費1.96萬元；培訓(xùn)費0.1萬元；公務(wù)接待費用0.15萬元；工會經(jīng)費7.6萬元；福利費8.01萬元；公務(wù)用車運行維護費3.15萬元；公務(wù)交通補貼16.58萬元；其他商品和服務(wù)支出7.68萬元；資本性支出18.68萬元。

醫(yī)保局本級機關(guān)運行經(jīng)費支出111萬元。其中，辦公費15.59萬元；印刷費6.7萬元；咨詢費2萬；水電費8.23萬元；郵電費4.39萬元；差旅費6.64萬元；因公出國費用0萬元；維修費0.72萬元；會議費1.96萬元；培訓(xùn)費0萬元；公務(wù)接待費用0.12萬元；工會經(jīng)費4.12萬元；福利費7.47萬元；公務(wù)用車運行維護費3.15萬元；公務(wù)交通補貼14萬元；其他商品和服務(wù)支出0.67萬元；資本性支出10.97萬元。

四、關(guān)于政府采購支出情況

2020年，隨州市醫(yī)保局（匯總）政府采購支出總額18.68萬元，主要是單位組建購置辦公設(shè)備。醫(yī)保局本級采購支出10.97萬元，主要是單位組建購置辦公設(shè)備。

五、關(guān)于政府性基金收支情況

?市醫(yī)保局（匯總）沒有政府性基金收入和支出，醫(yī)保局本級沒有政府性基金收入和支出。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，我局（匯總）共有車輛一輛，為應(yīng)急保障用車；單位價值50萬元以上設(shè)備沒有。醫(yī)保局本級共有公輛一輛，為應(yīng)急保障用車，價值50萬元以上設(shè)備沒有。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

????（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，為加強醫(yī)保局財政資金管理，強化部門支出責(zé)任意識，提高財政資金使用效益，對2020年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及項目2個，資金30萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的19%。從評價情況來看，自評94.53分。

部門整體支出績效評價

全面貫徹落實《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》，堅持以人民為中心，堅持保基本、可持續(xù)、全覆蓋，堅持“盡力而為、量力而行”，突出制度建設(shè)主線，深化醫(yī)療保障制度改革，推動我市醫(yī)療保障制度更加成熟、更加定型，實現(xiàn)醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。當(dāng)年完成的重點工作：

1、切實做好新冠肺炎疫情防控醫(yī)保工作

2、堅決打贏醫(yī)保脫貧攻堅戰(zhàn)

????3、推動完善醫(yī)保制度體系

????4、做實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌

5、加強醫(yī)療保險基金監(jiān)管

6、落實醫(yī)保目錄管理

7、大力推進國家組織藥品集中采購和使用改革

8、深化醫(yī)保支付方式改革和協(xié)議管理

9、深化醫(yī)藥價格改革

10、加強規(guī)劃財務(wù)和法治建設(shè)

11、提升醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)

12、推進醫(yī)保信息化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

2020年度市醫(yī)保局整體績效自評表

????（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1、醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)和信息化智能監(jiān)管項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)5萬，執(zhí)行數(shù)5萬，執(zhí)行率100%。推進了我市醫(yī)保基金智能化監(jiān)管，科學(xué)化決策，方便患者、醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)使用。

2020年度醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)和信息化智能監(jiān)管

項目自評表

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2、醫(yī)保基金監(jiān)管項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算100%。2020年市醫(yī)保局以以會帶訓(xùn)的形式召開了“全市嚴(yán)厲打擊欺詐騙保專項整治利劍行動培訓(xùn)會”和“兩類機構(gòu)”集中約談會議；牽頭開展專題宣講活動；開展“兩定機構(gòu)”檢查復(fù)查、交叉檢查，追回醫(yī)保基金本金32.6萬余元，行政罰款25.3萬元。

2020年度醫(yī)保基金監(jiān)管項目自評表

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門整體支出績效目標(biāo)和指標(biāo)科學(xué)性、合理性有待提高，績效目標(biāo)的細(xì)化、量化有待改善。績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統(tǒng)計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。下步要加強績效管理制度和流程的建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，增強預(yù)算績效的剛性約束力。完善部門整體支出績效評價指標(biāo)框架，加強工作經(jīng)費支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對性，增強項目績效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。

????八、其它情況說明

?????市醫(yī)保局（匯總）無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。醫(yī)保局本級無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

第三部分 隨州市醫(yī)保局2020年部門決算表

第四部分 ?名詞解釋說明

一、 收入科目
　　財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
　　其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
　　社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
　　醫(yī)療衛(wèi)生支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
　　機關(guān)運行經(jīng)費：按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。