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隨州市生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局2020年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

?

第一部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局（概況）

一、部門主要職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門擬訂地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施,起草地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

(2)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)跨縣(市、區(qū))環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)地方政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛。

(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況,實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

(4) 負(fù)責(zé)提出我市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作;會同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

(5)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機動車等污染防治措施并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

(6)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補償工作。

(7)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。落實安全生產(chǎn)部門職責(zé)。

(8)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。按國家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶橐?guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

(9)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置,組織實施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(10)負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂并實施應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

(11)配合做好中央、省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。協(xié)調(diào)落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改工作。

(12)統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動。負(fù)責(zé)跨區(qū)域、流域重大生態(tài)環(huán)境違法問題的查處。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(13)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

(14)開展生態(tài)環(huán)境科技和對外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約市內(nèi)履約活動,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(15)完成上級交辦的其他任務(wù)。

(16)職能轉(zhuǎn)變。市生態(tài)環(huán)境局統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),切實履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),保障全市生態(tài)安全。

二、部門基本情況

2020年生態(tài)環(huán)境局系統(tǒng)納入部門預(yù)算管理單位5個，分別為市生態(tài)環(huán)境局（含機動車排氣污染監(jiān)督管理中心）、市生態(tài)環(huán)境局曾都分局、市環(huán)境監(jiān)察支隊、市環(huán)境監(jiān)測站、市環(huán)保局高新區(qū)分局。本級單位行政人員編制23人，實有人員23人，離退休人數(shù)14人，以錢養(yǎng)事人數(shù)2人。市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心（與局機關(guān)統(tǒng)一預(yù)算）事業(yè)人員編制3人，實有人員3人。

第二部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年度部門預(yù)算收支情況說明
??? （一）收入預(yù)算情況

2020年局系統(tǒng)匯總預(yù)算收入6519.71萬元，其中財政撥款892.70萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入300萬元，上級轉(zhuǎn)移支付2060萬元，其他收入1352.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1914.74萬元。比上年增加1810.92萬元，增加38.46%。主要原因上級專項轉(zhuǎn)移支付項目收入增加。

局機關(guān)本級部門預(yù)算收入4618.69萬元，其中：經(jīng)費撥款583.50萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入300萬元,上級專項轉(zhuǎn)移支付2060萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1675.19萬元。比上年增加1569.65萬元，增加51.48%。主要原因上級專項轉(zhuǎn)移支付項目收入增加。

（二）支出預(yù)算情況

2020年局系統(tǒng)匯總預(yù)算支出6519.71萬元，其中，基本支出1558萬元，項目支出4961.71萬元。比上年增加1810.92萬元，增加38.46%。主要原因上級專項轉(zhuǎn)移支付項目收入增加。

局機關(guān)本級預(yù)算支出4618.69萬元，其中：基本支出439.65萬元，項目支出4179.04萬元。比上年增加1569.65萬元，增加51.48%。主要原因上級專項轉(zhuǎn)移支付項目收入增加。

（三）財政撥款支出情況

2020年局系統(tǒng)匯總財政撥款支出3252.70萬元，其中，基本支出697.41萬元，項目支出2555.29萬元。比上年增加1904.68萬元，增加141.29%。主要原因上級專項轉(zhuǎn)移支付項目支出增加（含2019年財政未撥付的中央和省級項目經(jīng)費）。

局機關(guān)本級財政撥款支出2943.50萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出57.95萬元，衛(wèi)生健康支出28.29萬元，節(jié)能保護(hù)支出2823.06萬元，住房保障支出34.2萬元。比上年增加2092.18萬元，增加245.76%。主要原因上級專項轉(zhuǎn)移支付項目支出增加（含2019年財政未撥付的中央和省級項目經(jīng)費）。

（四）政府性基金情況

2020年度生態(tài)環(huán)境局系統(tǒng)無政府性基金收支。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年度生態(tài)環(huán)境局系統(tǒng)匯總機關(guān)運行經(jīng)費共86.49萬元，其中辦公費2.95萬元、印刷費1.2萬元、辦公用房水電費3.42萬元、郵電費1.02萬元、取暖費0.2萬元、物業(yè)管理費0.79萬元、差旅費4.99萬元、因公出國（境）費用6萬元、維修費1.7萬元、會議費2.2萬元、培訓(xùn)費1.7萬元、福利費1.5萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費12.26萬元、其他商品服務(wù)支出2.3萬元.比上年減少45.97萬元，減少比例為34.70%。主要原因是嚴(yán)格落實過“緊日子”一般公共預(yù)算基本支出大幅度壓縮。

局機關(guān)本級預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費共62.01萬元，其中辦公費1.95萬元、印刷費1.2萬元、郵電費0.52萬元、差旅費3.99萬元、會議費1.7萬元、福利費1.5萬元、日常維修費1.7萬元、辦公用房水電費2.42萬元、辦公用房物業(yè)管理費0.79萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費7.56萬元、其他商品和服務(wù)支出1.8萬元。比上年減少40.44萬元，減少比例為39.47%。主要原因是嚴(yán)格落實過“緊日子”一般公共預(yù)算基本支出大幅度壓縮。

（七）政府采購情況

2020年我局系統(tǒng)內(nèi)政府采購預(yù)算總額為153.5萬元，主要為服務(wù)類預(yù)算支出。比上年減少239.65萬元，減少66.96%。主要原因是系統(tǒng)內(nèi)政府采購項目支出減少。

2020年我局本級政府采購預(yù)算總額為146萬元，主要為服務(wù)類預(yù)算支出。比上年增加30萬元，增加 25.86 %。主要原因是全國第二次污染源調(diào)查、環(huán)評報告評估及專項業(yè)務(wù)等項目需購買的辦公用品和第三方服務(wù)支出。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

本部門系統(tǒng)內(nèi)資產(chǎn)總額3726.65萬元，其中流動資產(chǎn)2315.22萬元，減少94.07萬元，同比減少3.90%，減少原因為本年項目支出結(jié)余減少。固定資產(chǎn)719.46萬元，減少1319.5萬元，同比減少64.71%，減少原因為固定資產(chǎn)折舊和固定資產(chǎn)處置。

本部門本級資產(chǎn)總額2897.71萬元，其中流動資產(chǎn)1935.16萬元，增加231.52萬元，同比增加13.59%，增加原因為本年支付項目工程款。固定資產(chǎn)270.59萬元，減少607.22萬元，同比減少69.17%，減少原因為固定資產(chǎn)折舊。

?二、2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
? ? ?2020年我局系統(tǒng)內(nèi)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排32.07萬元。其中：

因公出國（境）費6萬元，比上年持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。

公務(wù)接待費6.42萬元，比上年減少2.96萬元，同比減少31.56%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。

公務(wù)用車運行維護(hù)費19.65萬元，比上年增加8.9萬元，同比增加82.79 %，主要原因是：中央環(huán)保督察、省級駐點幫扶、處理環(huán)境信訪投訴等使用公車多，加之車輛老化維護(hù)費用增加。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。

?2020年我局本級“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排25.46萬元。其中：

因公出國（境）費6萬元，比上年持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。

公務(wù)接待費4.51萬元，比上年減少2.5萬元，同比減少35.66%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。

公務(wù)用車運行維護(hù)費14.95萬元，比上年增加7.85萬元，同比增加110.56%，主要原因是：中央環(huán)保督察、省級駐點幫扶、處理環(huán)境信訪投訴等使用公車多，加之車輛老化維護(hù)費用增加。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。

第三部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

績效目標(biāo)值說明：完成各項目標(biāo)任務(wù)，確保環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

績效目標(biāo)值說明：因歷史遺留問題加之排污費改稅后造成的經(jīng)費不足，為解決機關(guān)和二級單位經(jīng)費保障、全國第二次污染源普查、建設(shè)項目評審評估等工作的開展而編制的項目經(jīng)費。

第五部分??名詞解釋

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事業(yè)（款）行政運行（項）：指生態(tài)環(huán)境局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指環(huán)保教育培訓(xùn)與人才發(fā)展、黨建及精神文明創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)科研與合作、機關(guān)物業(yè)管理及運行保障等一般行政管理事務(wù)支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事業(yè)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）：環(huán)境保護(hù)宣傳教育、環(huán)保法治建設(shè)、規(guī)劃編制、環(huán)境保護(hù)信息化工作經(jīng)費以及不可預(yù)見性支出等。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）：指全市生態(tài)建設(shè)及環(huán)境管理工作；全市輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理工作；環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)管理及監(jiān)測人員技能培訓(xùn)；全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運行費及環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量監(jiān)管工作等支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）：指危險廢物規(guī)范化管理；提高全市大氣、水體、噪聲、土壤、湖泊、河流以及飲用水水源地和地下水保護(hù)等污染防治水平以及信息化建設(shè)、排污權(quán)交易、放射性廢物監(jiān)管等能力建設(shè)方面的支出。

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