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目   錄

第一部分 隨州市統計局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市統計局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市統計局2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市統計局2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分  隨州市統計局概況

一、部門主要職責

1、承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任。按照國家法律、法規和規劃，制定全市統計政策、規劃、基本統計制度和統計標準，擬訂有關地方統計規范性文件、市政府規章草案，指導全市統計工作。

2、按照國家國民經濟核算體系和核算制度，組織實施全市國民經濟核算體系和投入產出調查，核算全市及縣、市、區國內生產總值，匯編提供全市國民經濟核算資料，監督管理各地國民經濟核算工作。

3、會同有關部門組織實施全市人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關國情國力方面的統計數據。

4、組織實施全市農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等基本統計數據。

5、組織實施全市能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統計數據。

6、組織各地區、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查，統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息，組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。

7、對全市國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

8、審批市內部門統計標準，依法審批或者備案各部門統計調查項目、地方統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設，建立健全全市統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理全市涉外調查活動。

9、協助地方管理縣、市、區統計局局長和副局長，指導全市統計專業技術隊伍建設，會同有關部門組織管理全市統計專業資格考試、職務評聘和從業資格認定工作，監督管理地方政府統計部門由中央、省或市財政提供的統計經費和專項基本建設投資。

10、建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，建立和維護全市基本單位名錄庫,貫徹執行國家制定的各地區、各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導地方統計信息化系統建設。

11、收集、整理外省市統計數據，組織實施與外省市間的統計資料交換和統計交流合作項目。組織開展統計科學研究和指導統計學會工作，組織管理和指導社情民意調查工作。

12、為重點企業提供“直通車”服務。

13、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市統計局機關行政編制為20名。其中：局長1名，副局長3名，總統計師1名；正科級領導職數11名，副科級領導職數1名。另核定機關“以錢養事”崗位1個?，F實有在職行政編制人員20名，“以錢養事”人員1名，退休人員5名，內設11個科（室）。直屬事業單位2個：市城市社會經濟調查隊和市普查中心。

第二部分  隨州市統計局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

隨州市統計局（匯總）2020年收支總預算759.4萬元；隨州市統計局（本級）2020年收支總預算659.66萬元；

（一）收入預算情況（匯總）

2020年部門預算總收入759.4萬元（含上年結轉47.7萬元）。其中：財政撥款(補助)收入656.12萬元，其他收入55.58萬元；上年結轉47.7萬元，其中其他結轉47.7萬元。與2019年預算收入總額625.8萬元增加了133.6萬元，增加21.35%，主要原因是增加了第七次人口普查項目預算收入、以及增人增資的人員收入部分。

收入預算情況（本級）

2020年部門預算總收入659.66萬元（含上年結轉47.7萬元）。其中：財政撥款(補助)收入571.31萬元，其他收入40.65萬元；上年結轉47.7萬元，其中其他結轉47.7萬元。與2019年預算收入總額520.34萬元增加了139.32萬元，增加26.77%，主要原因是增加了第七次人口普查項目預算收入、以及增人增資的人員收入部分。

（二）支出預算情況（匯總）

2020年預算支出總額759.4萬元。其中行政運行（統計信息事務）353.67萬元、一般行政管理事務（統計信息事務）29.52萬元、專項統計業務42萬元、專項普查活動220萬元、行政單位離退休4.9萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出38.99萬元、行政單位醫療32.17萬元、住房公積金31.53萬元、提租補貼6.62萬元。與2019年預算支出總額625.8萬元增加了133.6萬元，增加21.35%，主要原因是增加了第七次人口普查項目預算支出、以及增人增資的人員支出部分。

支出預算情況（本級）

2020年預算支出總額659.66萬元。其中行政運行（統計信息事務）307.78萬元、專項統計業務42萬元、專項普查活動220萬元、行政單位離退休4.9萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出30.07萬元、行政單位醫療25.42萬元、住房公積金24.41萬元、提租補貼5.08萬元。與2019年預算支出總額520.34萬元增加了133.6萬元，增加21.35%，主要原因是增加了第七次人口普查項目預算支出、以及增人增資的人員支出部分。

（三）財政撥款支出情況（匯總）

2020年隨州市統計局財政撥款支出預算數656.12萬元，比2019年度隨州市統計局財政撥款支出預算486.07萬元增加了170.05萬元，減少34.98%。主要原因是2020年增加了隨州市第七次全國人口普查項目支出。

財政撥款支出情況（本級）

2020年隨州市統計局財政撥款支出預算數571.31萬元，比2019年度隨州市統計局財政撥款支出預算400.99萬元增加了170.32萬元，減少42.47%。主要原因是2020年增加了隨州市第七次全國人口普查項目支出。

（四）政府性基金情況（匯總、本級）

2020年隨州市統計局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況（匯總、本級）

2020年隨州市統計局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）1.機關運行經費等重要事項的說明（匯總）

2020年度機關運行經費預算109.38萬元。比2019年度機關運行經費預算102.19萬元增7.19萬元，增加7.04%。主要原因是人員增加。

其中辦公費6.36萬元，比上年2.85萬元增加3.51萬元，增加123.16%，主要原因是人員增加以及宣傳費用和辦公用品購買更新預算增加，減少了其他商品和服務預算；印刷費0.26萬元，比上年0.27萬元減少0.01萬元，減少3.7%；水電費3.41萬元，比上年2.82萬元增加0.59萬元，增加20.92%，主要原因是人員及辦公室面積增加；郵電費3.25萬元，比上年3.14萬元增加0.11萬元，增加3.5%，主要原因是電話費預算增加；取暖費0萬元，比上年0.48減少100%，主要原因是今年無此預算；物業管理費0萬元，比上年0.76萬元減少100%，主要原因是今年無此預算；差旅費70.72萬元，比上年65.34萬元增加5.38萬元，比上年增加8.23%，主要原因是人員增加；因公出國(境)5萬元，與上年5萬元持平；維修(護)費0.3萬元，比上年0.32萬元減少0.02萬元，減少6.25%，主要原因是辦公費用預算增加，所需維修費用預算降低；會議費2.5萬元，比上年2.4萬元增加0.1萬元，增加4.17%；培訓費1.74萬元，比上年1.68萬元增加0.06萬元，增加3.45%，會議費和培訓費略有增加是由于本年有大型普查任務；公務接待費2.55萬元，比上年2.44萬元增加0.11萬元，增加4.51%，主要原因人員及工作量增加；工會經費9.44萬元，比上年3.71萬元增加5.73萬元，增加154.45%，主要原因人員增加，取消了福利費預算；福利費0萬元，比上年4.65萬元減少100%，因人員增加；公務用車運行維護費3.55萬元，與上年持平；其他商品和服務支出0.29萬元，比上年2.79萬元減少2.5萬元，減少89.61%，主要原因是進一步明確了開支科目，減少了該項預算。

2.機關運行經費等重要事項的說明（本級）

2020年度市統計局本級機關運行經費預算88.4萬元。比2019年度本級機關運行經費預算81.26萬元增7.14萬元，增加8.79%。主要原因是人員增加。

其中辦公費5.15萬元，比上年2.29萬元增加2.86萬元，增加124.89%，主要原因是人員增加以及宣傳費用和辦公用品購買更新預算增加，減少了其他商品和服務預算；印刷費0.21萬元，比上年0.2萬元增加0.01萬元，增加5%；水電費2.47萬元，比上年2.01萬元增加0.46萬元，增加22.89%，主要原因是人員及辦公室面積增加；郵電費2.77萬元，比上年2.66萬元增加0.11萬元，增加4.14%，主要原因是電話費預算增加；差旅費56.15萬元，比上年50.77萬元增加5.38萬元，比上年增加10.6%，主要原因是人員增加；因公出國(境)5萬元，與上年5萬元持平；維修(護)費0.25萬元，比上年0.24萬元增加0.01萬元，增加4.17%，主要原因是人員增加辦公所需維修費用預算略降低；會議費2.1萬元，比上年2萬元增加0.1萬元，增加5%；培訓費1.26萬元，比上年1.2萬元增加0.06萬元，增加5%，會議費和培訓費略有增加是由于本年有大型普查任務；公務接待費2.03萬元，比上年1.92萬元增加0.11萬元，增加5.73%，主要原因人員及工作量增加；工會經費7.25萬元，比上年2.77萬元增加4.48萬元，增加161.73%，主要原因人員增加，取消了福利費預算；福利費0萬元，比上年3.47萬元減少100%，因人員增加；公務用車運行維護費3.55萬元，與上年持平；其他商品和服務支出0.21萬元，比上年2.24萬元減少2.03萬元，減少90.63%，主要原因是進一步明確了開支科目，減少了該項預算。

（七）政府采購情況（本級，下屬兩個二級單位無政府采購）

2020年市統計局政府采購預算總額104.5萬元，其中政府采購貨物預算15.5萬元、政府采購服務預算89萬元，較上年政府采購預算安排的49萬元增55.5萬元，增加113.57%，主要原因是2020年度開展全國人口普查工作，采購會議、培訓、印刷服務等相關需求增加。

（八）國有資產占用情況（本級，下屬兩個二級單位不單獨核算國有資產）

市統計局2020年初資產總額161.032846萬元，其中流動資產62.803941萬元、固定資產200.64474萬元、無形資產3.56萬元，較上年315.86587萬元減154.833024萬元，減49.02%，主要原因是本年開展重大普查項目等開支增加。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

隨州市統計局（含隨州市城市社會經濟調查隊、隨州市普查中心）匯總

2020年隨州市統計局“三公”經費年初預算安排8.2萬元，比上年15.99萬元減少7.79萬元，同比減少48.72%，主要原因是：大力壓縮“三公”經費開支。其中：

因公出國（境）費2.1萬元，比上年5萬元減少2.9萬元，同比減少58%，主要原因是壓縮的公共預算開支。

公務接待費2.55萬元，，比上年3.44萬元減少0.89萬元，同比減少25.87%，主要原因是：本年壓縮了公務接待開支。

公務用車運行維護費3.55萬元，萬元，比上年7.55萬元減少4萬元，同比減少52.98%，主要原因是：繼續壓減公務用車運行維護費。

???本年無公務用車購置支出。

隨州市統計局（本級）

2020年隨州市統計局（本級）“三公”經費年初預算安排7.68萬元，比上年15.47萬元減少7.79萬元，同比減少50.36%，主要原因是：“三公”經費繼續大力壓縮開支。其中：

因公出國（境）費2.1萬元，比上年5萬元減少2.9萬元，同比減少58%，主要原因是壓縮的公共預算開支。

公務接待費2.03萬元，，比上年2.92萬元減少0.89萬元，同比減少30.49%，主要原因是：本年壓縮了公務接待開支。

公務用車運行維護費3.55萬元，萬元，比上年7.55萬元減少4萬元，同比減少52.98%，主要原因是：繼續壓減公務用車運行維護費。

本年無公務用車購置支出。

第三部分  隨州市統計局2020年部門預算表

一、隨州市統計局2020年部門預算表（匯總）

二、隨州市統計局2020年部門預算表（本級）

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分  名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進解釋。

一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）：指統計信息、事務方面行政單位（包括實行公務員法管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）：指統計信息、事務方面行政單位（包括實行公務員法管理的事業單位），未單獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）：反映各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。

一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）：反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。