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　　第一部分 ?部門概況
　　一、部門基本情況
　　2017年獨立編制機(jī)構(gòu)1個，核算機(jī)構(gòu)也是1個。
　　2017年末本單位設(shè)行政編制16人、事業(yè)編制4人。實有在職人員17人（其中行政編制14人，事業(yè)編制2人，財政補(bǔ)助工勤人員1人），退休人員3人。
　　二、部門主要職責(zé)
　　（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和省委政法委員會、市委部署、指示，統(tǒng)一政法部門的思想和行動；
　　（二）調(diào)查分析全市社會管理和政法工作形勢，及時向市委提出決策意見和建議，對全市政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實；
　　（三）組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)維護(hù)全市穩(wěn)定工作；
　　（四）檢查全市政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策情況，協(xié)助開展有關(guān)案件的查處工作；
　　（五）支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大要案件的查處工作；
　　（六）研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；
　　（七）組織、協(xié)調(diào)全市社會管理綜合治理工作，推動各項措施落實；總結(jié)、推廣政法綜治維穩(wěn)工作的典型經(jīng)驗，探索改善和加強(qiáng)政法綜治維穩(wěn)工作的新思路、新舉措；
　　（八）研究制定加強(qiáng)政法隊伍建設(shè)的措施，并協(xié)助市委和組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部及其他分管的干部；
　　（九）完成上級交辦的其他工作事項。
　　第二部分 ?2017年部門決算情況說明
　　一、2017年部門決算情況及說明
　　（一）收支決算情況
　　2017年度本單位收入594.03萬元，其中：財政撥款收入594.03萬元。同比2016年減少129.79萬元，下降17.93%，主要原因是：市財政減少部分項目建設(shè)經(jīng)費財政撥款。2017年度本單位共支出535.78萬元，其中：基本支出347.07萬元，項目支出188.71萬元。同比2016年減少246.38萬元，下降31.50%；比年初預(yù)算減少294.09萬元，下降35.44%，主要原因是：我單位認(rèn)真落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范資金管理，提高資金使用效益；同時，部分項目建設(shè)需延續(xù)至下一年度，本年度項目建設(shè)資金當(dāng)年未全部支出。
　　（二）“三公”經(jīng)費支出情況
　　2017年度本單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算5.12萬元，其中：公務(wù)接待費1.61萬元、因公出國（境）費1.70萬元、公務(wù)用車運行費1.8萬元。本年度實際支出“三公”經(jīng)費20.87萬元，其中：公務(wù)接待費1.10萬元、公務(wù)用車運行費1.79萬元、公務(wù)用車購置費17.98萬元，沒有出國（境）費。同比2016年公務(wù)用車運行費基本持平；公務(wù)接待費增加0.49萬元，增長30.43%，主要原因是：2017年省、市維穩(wěn)任務(wù)繁重，上級工作組來隨督導(dǎo)、市召開維穩(wěn)會議增多，公務(wù)接待費用相應(yīng)增加，2017年單位公務(wù)接待共23批次120人；公務(wù)用車購置費增加17.98萬元，增長100%，主要原因是：原公務(wù)用車到達(dá)報廢年限，故障頻出且無法徹底修復(fù)，影響正常工作，2017年12月新購置公務(wù)用車1臺，該車為單位現(xiàn)有的1臺公務(wù)用車。
　　(三)機(jī)關(guān)經(jīng)費運行情況
　　2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費共支出35.40萬元，其中：辦公費1.55萬元，水費0.81萬元，電費3.77萬元，郵電費0.11萬元，差旅費8.41萬元，維修（護(hù)）費2.24萬元，會議費0.95萬元，培訓(xùn)費0.69萬元，公務(wù)接待費1.10萬元，勞務(wù)費2.6萬元，福利費2.88萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費1.79萬元，其他商品服務(wù)支出8.50萬元。同比2016年減少28.91萬元，下降44.95%，其主要原因是：機(jī)關(guān)進(jìn)一步規(guī)范管理，壓縮開支，厲行節(jié)約。
　　（四）政府采購支出情況
　　本單位2017年度政府采購支出總額25.29萬元，其中：政府采購貨物支出25.29萬元（公務(wù)用車17.98萬元、辦公設(shè)備7.31萬元）。
　　（五）國有資產(chǎn)占用情況
　　截止2017年12月31日，本單位共有維穩(wěn)應(yīng)急公務(wù)用車1臺。
　　（六）政府性基金情況
　　本單位屬黨群部門，2017年度無政府性基金預(yù)算收支情況。
　　二、2017年度預(yù)算績效情況
　　2017年度市委政法部門整體支出績效評價自評得分為 90分，績效等級為優(yōu)。2017年單位全年預(yù)算數(shù)收入829.87萬元，實際支出535.78萬元，完成預(yù)算64.56%。取得的主要成效：保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和年度工作任務(wù)完成，為隨州建設(shè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新驅(qū)動示范城市、打造特色產(chǎn)業(yè)增長極提供了優(yōu)良的法治環(huán)境。存在的主要問題：項目年度預(yù)算執(zhí)行率偏低。其主要原因：一方面，我單位在支出過程中厲行節(jié)約，壓縮開支；另一方面，由于項目費用大部分用于保障基層基礎(chǔ)建設(shè)，項目建設(shè)周期長且具有延續(xù)性，使得部分項目支出當(dāng)年不能全部完成，故預(yù)算執(zhí)行率偏低。下一步改進(jìn)措施：及時調(diào)整優(yōu)化后續(xù)項目及下年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范資金使用，提高年度預(yù)算執(zhí)行率，特別是大力提高年度項目預(yù)算經(jīng)費的執(zhí)行率。
　　
　　三、2017年部門決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　四、有關(guān)科目名稱解釋
　　? 1、財政撥款（補(bǔ)助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　? 2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　? 3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　? 4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　? 5、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
　　? 6、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　? 7、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　? 8、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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